长沙市机构编制委员会办公室2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核市直各部门和区、县（市）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。

3.审核、协调市委各部门、市人民政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门与市人民政府各部门之间以及市直各部门与区、县（市）之间的职责分工。

4.审核市委各部门、市人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核区、县（市）党政群机关副科级以上的机构设置；审核市以下各级党政群机关的行政编制总额和专项编制总额。

5.审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市级各民主党派、人民团体机关及派出机构的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。

6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责市直事业单位机构编制管理工作；审核市委、市人民政府直属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批区、县（市）所属相当副县级以上事业单位的设立、变更；审核区、县（市）所属相当副科级以上事业单位的设立、变更；指导、协调全市各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全市事业单位登记管理工作的组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；负责全市事业单位印章管理工作。

8.负责全市《行政机关、事业单位编制使用计划》的组织实施；监督市直各部门、各单位按《编制使用计划》的规定办理有关编制手续。

9.承担市直机关和全额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作。

10.研究推进机构编制法制建设，参与行政审批制度改革工作；组织指导机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。

11. 负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作等。

12.完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。

（二）机构设置

市编委办是市机构编制委员会（简称市编委）的常设办事机构，在市编委的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革以及机构编制日常管理工作，既是市委工作机构，又是市人民政府工作部门，列入市委机构序列。

市事业单位登记管理局为市编委办所属副处级全额拨款事业单位，管理人员参照实行国家公务员制度；为非独立核算单位。

二、2015年度部门决算表

    本次公开的部门决算表格包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》8张表格。（公开表格附后）

三、预算执行情况

（一）部门决算基本情况

1.年度收支决算情况。2015年财政拨款收入598.07万元，本年支出594.64万元，其中，一般公共服务支出594.64万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年一般公共预算财政拨款收入数为598.07万元，支出数为594.64万元，其中基本支出445.25万元，占74.88%；项目支出149.39万元，占25.12%。

3.年度“三公”经费决算情况。我办全年开展公务接待活动8批次共79人；公务接待费2015年决算数为4.69万元，比上年决算数减少2.74万元，同比下降36.88%。因公出国（境）费2015年决算数为0万元，无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费2015年决算数为23.27万元，比上年决算数减少5.19万元，同比下降18.24%；其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.27万元。单位公车保有量8台，其中一般公务用车8台。“三公”经费决算数减少的主要原因是我办厉行节约，严控标准。

4.年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费99.64万元，主要用于购买货物和服务等各项资金，保障机关正常运转。

5.年度政府采购支出决算情况。2015年度单位政府采购支出34.01万元，其中，政府采购货物7.58万元，政府采购服务26.43万元。我单位按照规定执行政府采购，支持中小企业政府采购。

（二）部门决算分析

本单位严格按照相关规定和相关会计资料编制部门决算，存在网络版编报系统速度较慢，系统优化不足等问题。

（三）改进措施

下一年度继续严格按规定执行预算，做到支出有预算、决算有依据，进一步加强预算执行和决算分析能力的培养，规范财务管理。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3.一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2016年9月8日